平成26年度上半期の財政状況

平成26年度上半期の財政状況をお知らせします

平成26年度一般会計当初予算は807億3,634万円でスタートしました。新たな基本構想、基本計画の2年目として、「強いまち」、「安心して住み続けられるまち」、「利便性が高く快適で豊かなまち」、「うるおいのあるまち」の4つの重点プロジェクトをはじめ、基本計画に位置付けた各施策の着実な推進を図るとともに、市民の安全・安心の確保と市民生活支援に継続的に取り組んでいます。

今回公表する平成26年度上半期の財政状況では、当初予算に、6月及び9月開催の市議会定例会で議決された補正予算と昨年度からの繰越事業費を追加した予算現額860億7,897万円の状況をお知らせするものです。

歳入の収入済額は、424億9,073万円で予算現額に対し49.4%の収入率になっています。このうち主要な財源である市税収入は、260億5,361万円で歳入の61.3%を占めています。一方、歳出の支出済額は288億1,655万円で予算現額に対し33.5%の執行率となっています。このほか、主な基本計画事業費、特別会計の執行状況などは各表の通りです。

今後の財政見通しでは、景気回復の兆しはあるものの、地域経済や市政への波及効果はいまだ不透明です。一方、歳出では、引き続き増加する社会保障関係経費、保育園の待機児童対策、既存公共施設の維持・改良保全、京王線地下化に連動した中心市街地の整備など、引き続き大きな財政需要があり、厳しい市の財政状況は継続するものと見込んでいます。

これらの状況を踏まえ、市独自の財政規律ガイドラインに基づき、歳入歳出両面での不断の見直し・改革・改善に取り組んでいきますので、市民の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

一般会計の執行状況

一般会計とは、市税をはじめ、国・都からの補助金や市債を財源として、市民サービスの提供、都市基盤の整備などを行う会計です。

予算現額　860億7,897万円

(注)予算現額とは当初予算に補正予算による増減と前年度からの繰越事業費を加えたものです。
(注)歳入・歳出の各項目は、四捨五入処理し、万円単位で表記しているため、千円単位で表記されている額と%数値が一致しない場合があります。

歳入

歳入内訳

歳入	収入済額	構成比(%)
市税(市民税・固定資産税など)	260億5,361万円	61.3%
国庫支出金(国からの補助金・負担金など)	54億2,075万円	12.7%
繰越金	46億7,744万円	11.0%
都支出金(都からの補助金・負担金など)	22億3,944万円	5.3%
地方消費税交付金	15億6,535万円	3.7%
使用料及び手数料	9億3,389万円	2.2%
その他(分担金・負担金1.7%、利子割交付金0.4%など)	16億25万円	3.8%
合計	424億9,073万円	100.0%

予算現額に対する収入率　49.4%

歳出

歳出内訳

歳出	支出済額	構成比(%)
民生費	147億3,915万円	51.1%
総務費	35億270万円	12.2%
教育費	32億7,304万円	11.4%
土木費	20億7,399万円	7.2%
衛生費	20億44万円	6.9%
公債費	14億3,846万円	5.0%
消防費	12億7,817万円	4.4%
その他(議会費0.9%、商工費0.6%など)	5億1,060万円	1.8%
合計	288億1,655万円	100.0%

予算現額に対する執行率　33.5%

市民1人当たりの市税負担状況

平成26年9月30日現在の市税調定額(432億5,618万円余)を、同日現在の人口224,283人で割ると1人当たりの市税負担額は、19万2,864円になります。この市税負担額に、支出済額の目的別の割合をかけると、何にいくら活用されているかが分かります。

市民1人当たりの市税負担状況

名称	内訳	市税負担額
議会費	市議会の運営に関する経費	1,767円
総務費	市役所の運営・文化コミュニティの振興などに関する経費	2万3,443円
民生費	子どもから高齢者までの福祉に関する経費	9万8,646円
衛生費	市民の健康管理・ごみ処理などに関する経費	1万3,389円
労働費	市内の勤労者互助会・労働振興などに関する経費	257円
農業費	市内農業の育成・市民農園の運営などに関する経費	292円
商工費	市内商工業の振興・花火大会や観光に関する経費	1,101円
土木費	道路整備・市街地開発など都市基盤の整備などに関する経費	1万3,881円
消防費	市内の地域防災対策などに関する経費	8,555円
教育費	小・中学校などの教育関係・スポーツなどの社会教育に関する経費	2万1,906円
公債費	公共施設の建設など多額の支出をするために借入れたお金の返済に関する経費	9,627円

主な基本計画事業費

市の基本構想「みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調布」の実現に向け、平成25年度初年度とする新たな基本計画の事業です。

主な基本計画事業費

名称	内訳	事業費	支出済額
総務費	芸術・文化事業の実施	9億9,766万円	4億9,882万円
総務費	安全・安心パトロールの実施	3,758万円	1,566万円
民生費	乳幼児・義務教育就学児医療費助成	7億9,529万円	3億9,931万円
民生費	学童クラブの運営	4億6,014万円	2億1,733万円
民生費	地域包括支援センターの充実	2億5,330万円	1億2,640万円
民生費	障害者グループホームの整備	1億4,964万円	7,285万円
衛生費	ごみの適正排出・適正処理の推進	7億8,662万円	3億345万円
衛生費	がん検診の充実	4億9,763万円	1億6,475万円
商工費	商店街活性化の推進	3,878万円	846万円
土木費	都市計画道路の整備	14億8,066万円	1億5,806万円
土木費	駅前広場の整備	9億6,605万円	5,925万円
土木費	人と環境にやさしい道路の整備	2億9,282万円	5,970万円
消防費	防災備蓄品の確保・充実	7,288万円	1,548万円
教育費	小・中学校施設の整備	12億9,279万円	4億2,399万円
教育費	少人数学習指導の推進	5,075万円	1,778万円

特別会計の執行状況

特別会計とは、特定の事業を行うため、または特定の収入をもって支出に充てるために設けられる会計のことです。

特別会計の執行状況

会計名	予算現額	収入済額	収入率 (%)	支出済額	執行率(%)
国民健康保険事業	219億902万円	69億1,849万円	31.6	88億7,392万円	40.5
用地	5億5,639万円	4,012万円	7.2	3,734万円	6.7
下水道事業	34億5,538万円	10億5,425万円	30.5	9億7,077万円	28.1
介護保険事業	131億8,518万円	51億4,332万円	39.0	54億7,706万円	41.5
後期高齢者医療	46億2,383万円	9億8,834万円	21.4	14億8,110万円	32.0
合計	437億2,980万円	141億4,452万円	32.4	168億4,019万円	38.5

(注)収入済額を超過する支出済額(不足額)は、一般会計などの資金を一時運用しています。

市有財産の状況

• 土地 786,437.97平方メートル
• 建物 362,310.83平方メートル
• 基金 144億6,781万円
• 車両 135台
• 有価証券 3億9,555万円
• 出資による権利 8億8,379万円